阿坝州公路管理局2020年部门预算

面对新形势、新任务、新挑战，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委十一届五次全会关于构建“四向通道、全域拓展”开放新态势的战略目标，强养护、保畅通，抓项目、保质量，重管理、保效益。对标州委十一届六次全会关于“加快推进交通建设”的部署要求，坚持公路建、管、养协同发展，努力构建“内畅外联、快进慢游、绿色低碳、安全高效”的公路交通网络。

一是积极开展新冠状病毒肺炎疫情防控工作，按照州委州政府及相关疫情防控要求，及时成立了疫情防控领导小组，制定相关防控工作方案，细化防控工作措施，确保全局疫情防控工作做细做实。局主要领导带头深入一线检查指导疫情防控工作，为确保疫情防控工作万无一失，对防控工作提出三点要求：进一步提升对疫情防控的重视；进一步细化疫情防控措施；进一步强化疫情防控的物资保障。

二是强化公路日常养护。强化管理手段，提高路网服务水平，全面完成省、州下达的道路PQI值目标任务，提升管养水平和服务能力，确保全州国省干线公路安全畅通。同时，按照省厅公路局关于做好“迎部检”工作要求，认真做好公路养护内业资料的补充完善以及归档工作，加强对国省干线公路、桥梁、隧道及沿线附属设施等外业工作的改造提升，确保“迎部检”工作顺利达标。切实做好全省现代化养护体系建设现场会议相关工作。按照省公路局的要求，全省现代化养护体系建设现场会议拟在我局红原分局召开。为此，我们必须高度重视，及时成立领导小组，抽调具有承办会议经验的人员积极开展工作，做到精心准备，精心谋划，确保把会议各项工作做实、做细、做到位，确保会议顺利召开并取得预期效果。

三是全力抓好公路大中修工程。根据省厅《关于下达2020年普通国道养护工程提前实施项目清单的通知》要求，在总结往年自主实施经验教训的基础上，精心管理、精细施工，确保在7月底完成大中修工程主体建设，在年底前实现全面完工。

四是聚力抓好重点项目建设。以公路灾后恢复重建为重点，加快推进项目建设，对接国家大环线、融入省内中环线、畅通州内小环线，努力构建综合交通走廊,进一步健全项目管理制度，督促代建单位进一步落实项目标准化管理，淘汰落后工艺，推行新工艺，严控原材料，做到精细化施工，全力打造品质工程；力争做到确保省道446线黑理路试验段、446线扎红隧道，国道213线映汶路、川汶路地灾治理，国道345线迭玛路、544线川九路土建部分全面完工和进行交工验收；确保省道217线卓小路、国道347线茂红路等5个建设项目有力推进，为后续的全面完工和交工做好基础工作。

五是强化服务设施建设。按照EPC模式，加快推进国省干线公路服务区、大养护站、机养中心、应急物资储备中心项目建设相关工作。结合新冠状病毒肺炎防控工作总体安排，继续做好EPC一期15个站点续建工作；二是全力推进EPC二期拟建6个站点建设工作。

六是抓好安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断强化企业安全主体责任意识、行业监管责任意识及从业人员的自律意识，切实抓好行业隐患排查治理工作，提升安全监管和应急处置能力，确保全年无重特大安全事故发生。

七是稳步推进执法改革工作。按交通运输综合执法改革要求，以改革创新的时代精神，稳步推路政执法改革工作。积极探索路政执法剥离后路产路权维护途经方法，提前谋划、主动担当、积极作为、加强协作，坚持做到依法养路、依法护路、依法治路。

八是扎实开展群众工作。按照“巩固脱贫成果、同步实现全面小康”要求，全面排查、结对帮扶、重点攻坚，帮助帮扶村实现真脱贫。围绕“全覆盖走访、经常化联系、实质性帮助”要求，深化“两联一进”群众工作。县级领导干部坚持季度走访联系村联系户和联系寺庙僧人，各科室全覆盖走访联系村联系户，常态化开展政策法律宣传、矛盾纠纷排查化解、察民情办实事等工作。

九是党建引领干部队伍建设。坚持问题导向，创新方式方法，在推动全面从严治党向基层延伸上用真功，在提升组织力上下真劲，在突出政治功能上求实效，党建引领，打造担当作为党员干部队伍。突出实干实绩，树立选人用人“风向标”。坚持公开、公平、公正的用人导向，营造风清气正的用人氛围，领导干部选任要突出政治品格和工作实绩，做到“有为才有位”。要综合运用多岗锻炼、基层磨炼、必要台阶历练和急难险重任务考验等方式培养实干人才，按照“缺什么补什么”“干什么学什么”的原则，实行“菜单式”业务知识和实用技能培训，通过“引流开源”和多岗位历练，着力培养造就一支有知识、懂技术、会管理、敢创新的人才队伍。进一步强化队伍建设，提升党组织整体“战斗力”。加大发展党员力度，加强党员队伍有生力量，选好配强党组织班子队伍，实现年龄结构、学历结构、知识专业结构优势互补。

十是积极开展“素质提升年”活动。以教育引导干部职工学业务、强意识、提能力、转作风为抓手，以达到全面强素提能、担当作为目标。

在全系统开展“业务能力和素质提升年”活动，进一步强化政治思想、纪律规矩教育和业务能力提升，通过层层组织集中专项学习、安排顶岗学习锻炼、集中安排培训考试等形式，达到以考促学、以学促思、以训促炼、学用结合、提能升素的效果。

十一是全面深化廉政建设。进一步压实局党委、各党支部党风廉政建设主体责任和各级领导干部“一岗双责”，持续营造风清气正的良好政治生态。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，教育全局党员干部以刀刃向内的自我革命精神，广泛听取意见，认真检视反思，列出问题清单，建立整改台账，确保整改落实到位。坚持组织干部职工到法纪教育基地开展警示教育，不断筑牢思想道德防线。综合运用监督执纪“四种形态”，整治行业不正之风，预防违规违纪违法行为发生。

二、部门预算单位构成

阿坝州公路管理局属一级预算单位，下属预算单位18个，根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发（1994）22号、阿编发[2007]17号、18号文件和阿编发[2011]74号、阿编发〔2016〕5号批准。辖鹧鸪山隧道管理处和14个公路管理分局（汶川公路管理分局、理县公路管理分局、茂县公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨沟公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、马尔康公路管理分局、小金公路管理分局、阿坝公路管理分局、若尔盖公路管理分局、红原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷经寺公路管理分局）、8个隧道管理所（汶川公路管理分局隧道管理所、理县公路管理分局隧道管理所、茂县公路管理分局隧道管理所、松潘公路管理分局隧道管理所、九寨沟公路管理分局隧道管理所、黑水公路管理分局隧道管理所、马尔康公路管理分局隧道管理所、小金公路管理分局隧道管理所）、一个干休所、机具站并实行垂直管理。下设党委办公室、行政办公室、工会办公室、总工办公室、政工科、劳动人事科、监察审计科、工程科、财务科、机料科、农村公路建设管理科、安全保卫科、路政支队等13个科室。

根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发[2015]32号文批准，总编制2335名，2019年12月实有在职人员总数1689名、离休人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入35161.437634万元，上年结转76791.53326万元；支出包括：交通运输支出103078.3547万元，社会保障和就业支出4011.98616万元，医疗卫生与计划生育支出1995.631943万元，住房保障支出2866.998067万元。阿坝州公路管理局2020年收支总预算111952.970894万元,比2019年收支预算总数增加4237.596094万元，主要原因:上年结转数增加和职工工资增加。

（一）收入预算情况

阿坝州公路管理局2020年收入预算111952.970894万元，其中：上年结转76791.53326万元，占68.59%；一般公共预算拨款收入35161.437634万元，占31.41%。

（二）支出预算情况

阿坝州公路管理局2020年支出预算111952.970894万元，其中：基本支出28071.837634万元，占25.07%；项目支出83881.13326万元，占74.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州公路管理局2020年财政拨款收支总预算111952.970894万元,比2019年财政拨款收支总预算增加4237.596094万元，主要原因:上年结转数增加和职工工资增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入35161.437634万元，上年结转财政拨款资金76791.53326万元；支出包括：交通运输支出103078.3547万元，社会保障和就业支出4011.98616万元，医疗卫生与计划生育支出1995.631943万元，住房保障支出2866.998067万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州公路管理局2020年一般公共预算当年拨款35161.437634万元，比2019年预算数增加3099.752534万元，主要原因:全局职工正常增资。