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阿坝州公路管理局
2024年部门预算
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
根据《阿坝州机构编制委员会关于同意成立阿坝州公路管理局的批复》（阿编发〔1994〕2号）文件规定，结合阿坝州公路管理局实际情况，阿坝州公路管理局主要职能职责是：在州委、州政府及州交通局的领导下，管理全州国、省道干线公路，统筹全州国、省道干线公路、隧道、桥梁的养护管理；按照州财政局下达的年度公路养护预算资金，做好全局各基层单位公路养护资金调配工作，充分发挥资金的使用效益；完成省交通厅公路局下达的大中修计划任务及各项目标任务；负责协调处理县与县之间的公路养护管理关系；负责组织实施全州国、省干线公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导局属各单位的养护管理工作；完成州委、州政府及州交通局交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
1、加快打造畅联优美的公路路网
加大与各级各部门的沟通、协调、配合，主动融入乡村振兴、交旅融合、全域旅游示范创建等中心工作和发展大局之中。主动学习周边地区、发达地区和其他行业部门的先进经验和优秀工作方法，找准差距、拓宽眼界，总结好经验、好做法，不断推动公路养护从“保洁、保通”向“集约化管理、机械化作业、预防性养护”转变，全方位提升养护能力，提升公路路网整体水平。全面推进品质工程建设，在公路建设项目和养护工程实施中严把程序关、质量关，切实打造工程精品。2024年，G248线白马路计划完成投资37000万元，完成路基20公里，隧道掘进3公里；S217线卓小路完成投资6500万元并全面完工；力争开工建设G665线平松路、G317理县薛城隧道。加快推进G248马塘隧道新建工程、G347线茂县东兴乡（北川界）至凤仪镇段、G347线青海界至红原县安曲镇段、G247线九寨沟县郭元乡（青龙村）至勿角乡（黄土梁隧道）段改建工程的前期工作。
2、加快汇聚智能高效的公路体系
围绕“快进慢游”“全域旅游”，紧扣州委、州政府和州交通运输局工作部署，切实发挥公路行业在乡村振兴、全域旅游中的先行引领作用，结合“绿水青山就是金山银山”的重要思想，树立绿色发展理念，在抓好普通国省道日常养护的同时，积极探索改进养护措施，积极推进公路预防性养护和标准化养护，加强路网运行监测和应急保障体系建设，加快道路病害智能识别系统融合工作，持续提升路况服务水平和应急抢通保通能力，努力为社会提供便捷、安全、生态、人文、智慧的道路通行服务。
3、加快完善廉政高效的公路队伍
强化重点领域纪律监管，以重点岗位和关键环节的突破带动公路廉政体系建设的推进。落实党风廉政建设长效机制，把纪律挺在前面，强化监督，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决遏制腐败蔓延势头，建设忠诚干净担当的公路队伍，健全完善公路廉政体系制度，不断取得党风廉政建设的新成效。通过开展各类业务素质培训，拓展公路行业从业人员的知识面和专业技术能力，提升整体素质，大幅度提高工作和管理效率。根据竞聘上岗相关规定，科学合理的开展专业技术和工勤岗位聘任工作。
二、 部门预算单位构成
州公路局下属二级预算单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
州公路局2024年收入预算52599.03万元，其中：一般公共预算拨款收入52599.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
州公路局2024年支出预算52599.03万元，其中：基本支出45610.74万元，占86.71%；项目支出6988.29万元，占13.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州公路局2024年财政拨款收支总预算52599.03万元，比2023年财政拨款收支总预算增加2,875.85万元，主要原因：因2024年全州公路系统新招录职工37人，人员支出和公用支出预算增加，相较2023年新增“普通国省干线公路养护站点建设”和“国道317线鹧鸪山隧道电缆桥架改迁工程”两个项目预算资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入52599.03万元。
支出包括：社会保障和就业支出5697.2万元、卫生健康支出2522.23万元、交通运输支出41134.21万元、住房保障支出3245.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州公路局2024年一般公共预算当年拨款52599.03万元，比2023年预算数增加2,875.85万元，主要原因:因2024年全州公路系统新招录职工37人，人员支出和公用支出预算同比2023年增加，相较2023年新增“普通国省干线公路养护站点建设”和“国道317线鹧鸪山隧道电缆桥架改迁工程”两个项目预算资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支5697.2万元，占10.83%；卫生健康支出2522.23万元，占4.8%；交通运输支出41134.21万元，占78.2%；住房保障支出3245.39万元，占6.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3798.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1899.07万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2522.23万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为41134.21万元，主要用于：公路养护的支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3245.39万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州公路局2024年一般公共预算基本支出45610.74万元，其中：人员经费41185.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4425.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州公路局2024年“三公”经费财政拨款预算数535.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费52.52万元，公务用车购置及运行维护费483.2万元。
（一）2024年因公出国（境）经费0万元。
（二）2024年公务接待经费52.52万元。较2023年预算经费减少1.34万元，下降2.48%，主要原因减少公务接待。
（三）2024年公务用车购置及运行维护费483.2万元。较2023年预算经费增加32万元，增长7.09%，主要原因公务出行增多。
八、政府性基金预算支出情况说明
州公路局2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。与2023年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
州公路局2024年机关运行经费财政拨款预算为4425.68万元，比2023年预算增加517.82万元，增长13.25%。
（二）政府采购情况
2024年州公路局安排政府采购预算262.04万元，主要用于一线职工工作服购置和办公用品购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位固定资产38487.24万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年州公路局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6988.29万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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