阿坝州公路管理局2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

阿坝州公路管理局

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据阿坝州编委阿编发〔1994〕02号文批准成立阿坝州公路管理局。主要职能职责是：在州交通局的领导下，管理全州国省干线公路，统筹国、省干线公路养护管理，按照上级下达的经费和要求，编制年度实施计划；组织实施公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导各公路管理分局的养护管理工作。

（二）2025年重点工作

1.加强公路养护管理，提升公路服务能力

一是公路管养。加强公路日常巡查，以高标准、严要求开展公路路面防洒落治理；全面推进路面坑槽、沉陷等病害处治和桥涵维修、路面预防性养护等工作，及时消除公路通行安全隐患。二是路域环境整治。全面贯彻落实“阿坝州城乡环境质量提升行动”要求，在2024年完成绿化的基础上，持续做好绿化美化维护，2025年计划完成国道213、国道248线95公里绿化美化补植。三是养护工程。加快2024年养护工程组织实施，计划在旅游旺季前完成主体工程建设；积极对接省厅争取2025年养护工程，并及时开展项目前期工作。四是排险除患。按照2024年10月工作安排，从11月起开展国省干线排险除患工作，建立排险除患台账，争取资金开展整治。五是水毁恢复。争取项目支持，开展2024年国省干线公路水毁101处点位进行恢复，力争在2025年汛期来临前完成主体建设。

2.争取三项工程建设，强化灾害恢复防治

积极与州财政局对接，争取资金，开展地灾项目前期工作，争取交通运输部“三项工程”灾害防治项目补助。争取国道213线、国道248线灾害防治5个项目15个点位申报；完成国省干线公路4类、5类桥梁维修处治工程设计工作并报批。加快推进国道317线理县段、金川至壤塘段两个灾害防治项目交竣工验收工作。

3.聚焦项目重点任务，补齐项目短板弱项

一是全力推进G248线马尔康白湾至金川马奈段改建工程项目建设，2025年项目计划完成投资30000万元，完成路基工程24020米，完成5座小桥、沙耳尼大金川大桥、前锋村中桥修建，完成庆宁大金川大桥70米修建，2025年计划完成隧道3284米;二是国道544线川九路完善提升变更工程力争在2025年5月完工，主要包含地灾处治类工程，交安工程，非交通标志标牌、路灯，景观、饰面类等分项工程；三是完成对G347线茂北路，G213线映汶路（房建、机电、绿化）、扎红隧道机电标段的交工工作；同时完成石大关隧道，G317线汶米路、G248线若瓦路、S217线唐花路、G345线迭玛路竣工验收工作；四是力争在2025年完成国道317线薛城隧道段新建工程的开工任务。

4.强化安全督导检查，稳定安全形势大局。一是严格贯彻“党政同责、一岗双责”“三管三必须”，牢牢牵住责任落实“牛鼻子”，以责任推动任务落实终端见效，牢牢筑起安全生产工作的“铜墙铁壁”。二是发挥行业职能优势，坚持问题导向，建立反应灵敏的风险研判体制机制，逐点提出切实可行的管控措施，努力把各类风险隐患消除在萌芽状态。三是深入检查行业重点部位、关键环节，针对行业安全生产特点，督查安全生产责任落实情况，根据发现的问题隐患，深挖根源，抓好整改，着力提升安全管理水平和履行安全生产职责能力。四是聚焦高填深挖路基、临崖临河、桥涵隧道等重点部位，山洪、泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害，路基脱空、路基沉陷、边坡垮塌形变等公路病害，全覆盖、拉网式进行再排查、再梳理、再整治，坚决防范和遏制各类事故发生。

5.巩固党风廉政建设，打造公路人才队伍。强化重点领域纪律监管，以重点岗位和关键环节的突破带动公路廉政体系建设的推进。落实党风廉政建设长效机制，把纪律挺在前面，强化监督，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决遏制腐败蔓延势头，建设忠诚干净担当的公路队伍，健全完善公路廉政体系制度，不断取得党风廉政建设的新成效。通过开展各类业务素质培训，拓展公路行业从业人员的知识面和专业技术能力，提升整体素质，大幅度提高工作和管理效率。在州委、州政府和州交通运输局支持下，开展科级领导干部选拔任用工作，充实二级领导班子，提高班子战斗力。

二、   部门预算单位构成

州公路局下属二级预算单位17个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

州公路局2025年收入预算49757.39万元，其中：一般公共预算拨款收入49757.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

州公路局2025年支出预算49757.39万元，其中：基本支出41915.88万元，占84.24%；项目支出7841.51万元，占15.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州公路局2025年财政拨款收支总预算49757.39万元，比2024年财政拨款收支总预算减少2841.64万元，主要原因：因2024年全州公路系统未招录职工，退休人员较多，在职人员减少，人员支出和公用支出预算减少。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入49757.39万元。

支出包括：社会保障和就业支出5070.69万元、卫生健康支出2534.06万元、交通运输支出39279.32万元、住房保障支出2873.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州公路局2025年一般公共预算当年拨款49757.39万元，比2024年预算数减少2841.64万元，主要原因:因2024年全州公路系统未招录职工，退休人员较多，在职人员减少，人员支出和公用支出预算减少。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5070.69万元，占10.19%；卫生健康支出2534.06万元，占5.09%；交通运输支出39279.32万元，占78.94%; 住房保障支出2873.32万元，占5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为3380.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1690.23万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2534.06万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为39279.32万元，主要用于：公路养护的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为2873.32万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州公路局2025年一般公共预算基本支出41915.88万元，其中：人员经费37527.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4388.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州公路局2025年“三公”经费财政拨款预算数531.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费48.09万元，公务用车购置及运行维护费483.2万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费48.09万元。较2024年预算经费减少4.43万元，下降8.43%，主要原因是厉行节约减少公务接待。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费483.2万元。较2024年预算经费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约减少公车运行成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州公路管理局2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  阿坝州公路管理局2025年机关运行经费财政拨款预算为4388.8万元，比2024年预算减少36.88万元，减少0.83%。

（二）政府采购情况
　　 2025年阿坝州公路管理局安排政府采购预算440万元，主要用于一线职工工作服购置和办公用品购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产9359万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2025年阿坝州公路管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49757.39万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：2025年部门预算公开报表（部门公开）

2025年部门预算公开报表（部门公开）