保密审查情况：已审查，内容审定

　　部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

　　公开时间：2020年9月27日

第一部分部门概况

   一、基本职能及主要工作

   二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《阿坝州机构编制委员会关于同意成立阿坝州公路管理局的批复》（阿编发〔1994〕2号）文件规定，同时结合阿坝州公路管理局实际情况，阿坝州公路管理局主要职能职责是：在州委、州政府及州交通局的领导下，管理全州国、省道干线公路，统筹全州国、省道干线公路、隧道、桥梁的养护管理；按照州财政局下达的年度公路养护预算资金，做好全局各基层单位公路养护资金调配工作，充分发挥资金的使用效益；完成省交通厅公路局下达的大中修计划任务及各项目标任务；负责协调处理县与县之间的公路养护管理关系；负责组织实施全州国、省干线公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导局属各单位的养护管理工作；完成州委、州政府及州交通局交办的其他任务。

（二）阿坝州公路管理局2019年重点工作

2019年阿坝州公路管理局在州委、州政府的坚强领导下，在省公路局和州交通运输局的关心支持下,坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，勇于面对困难、积极迎接挑战，紧紧围绕公路部门职能职责，深入开展项目大会战、管养大转型、安全大整治、路政大规范、党建大提升“五大行动”，着力打造品质、智慧、平安、法治、廉洁“五个公路”，各项目标任务有序推进。

（一）管养并重，以建补养，路况水平显著提升

日常管养全面加强。结合全州地域特点和道路现状，我局始终坚持养护管理就是发展的理念，对全州2147公里国省干线公路、603座桥梁、83座隧道（明洞、棚洞）加大公路养护和管理力度，确保了公路安全畅通。建立日常性养护与预防性养护相结合的养护体系，确定以“路况恢复、路况提升、安全度汛、隐患排除”为季度重点公路养护工作内容，制定养护主题方案，针对路面、路基、桥隧、安保设施、养护站点建设等10项内容，进行季度管养考核与评比，对考核中提出的问题要求限期整改，实现了养护的及时性，有效地推进全州公路管养工作。全年累计处理道路病害3.6万余平方米，修复波形护栏16.75公里，清理边沟2.1万公里，疏通（维修）涵洞2030道。

大中修工程提质提效。2019年我局新下达公路大中修计划180.829公里，省补助资金33855万元，续建大中修项目177.228公里。截止目前，全州所有自主实施的大中修工程项目主体建设任务已完成。其中，阿青路、松观路已完成交竣工验收，其余完工项目正在积极准备交竣工验收工作。通过自主实施大中修工程，既保证了质量、又锻炼了队伍，行业形象得以提升、资金得到有效利用，达到“以建补养”的目的。

隧道管养进一步加强。委托四川华腾公路试验检测有限责任公司、中交国通公路工程技术有限公司对全州部分隧道（32座）土建、机电、交安及13座棚洞、2座明洞交安进行检测，针对茂县海子山、若尔盖日尔朗山、黑水雅克夏雪山、松潘（尕里台1、2号、石板棚）隧道照明设施损坏缺失和理县薛城隧道通风、照明设施损坏进行整改恢复；完成鹧鸪山隧道中控室软件系统升级服务、更换鹧鸪山隧道西洞口变电所35KV电缆及西口引道路段光缆电缆，维修更换鹧鸪山隧道东西口变电所断路器、维修鹧鸪山隧道东西洞口高架灯。对选拨的48名隧管人员及17名桥梁养护工程师进行了桥隧专业知识培训，先后购买高空作业车2台、清扫车1台，消防车1台，清障车1台，洗扫车2台，为隧道安全、养护提供了有力保障。

桥梁日常监测保安全。加强桥梁日常检测与定期检测相结合的方式，委托四川华腾公路试验检测有限责任公司在7月至9月期间，对全州桥梁进行了定期检测，新增三类危桥1座（九寨沟张家湾桥）、四类危桥3座（沐林大桥、沙耳大桥、阎王沟小桥）、水毁桥梁4座（牛石沟小桥、登基沟大桥、高店子大桥、太平中桥）；全州共有三、四、五类及水毁桥梁27座，危桥整治工作正在稳步推进。其中：茂县较场1号中桥、叠溪1号大桥、羌阳1号大桥、刷经寺汤龙大桥等4座桥梁已完成整治，汶川登基沟大桥已搭设钢便桥恢复通行，黑水西尔瓜子沟桥已纳入G347线改扩建工程进行绕行处理，茂县栓马村大桥已纳入川汶路地灾治理工程正在进行整治，马尔康阎王沟小桥、汶川高店子大桥、汶川太平中桥、汶川牛石沟小桥正在进行设计，九寨沟张家湾桥正在进行复测，剩余16座危桥的设计及预算文件已取得批复，正在争取整治资金。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计338257.362928万元。与2018年相比，收、支总计增加138389.092928万元，其中：收入增加106461.110683万元，增长68.19%，支出增加104971.604428万元，增长84.52%。主要变动原因是2019年公路新改（扩）建项目资金收入和拨付增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计262591.64592万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262591.64592万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计229174.154708万元，其中：基本支出27687.507222万元，占12.08%；项目支出201486.647486万元，占87.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计338245.335656万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加138396.925973万元，增长69.25%。主要变动原因是2019年公路新改（扩）建项目资金收入和拨付增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出229174.154708万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加104979.434761万元，增长84.53%。主要变动原因是2019年公路新改（扩）建项目资金收入和拨付增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出229174.154708万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3197.286288万元，占1.4%；卫生健康支出1381.556536万元，占0.6%；住房保障支出2299.685848万元，占1%；交通运输支出（类）222295.626036万元，占97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为229174.154708万无，完成预算67.75%。其中：

1交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为79653.924144万元，完成预算82.45%，决算数小于预算数的主要原因是公路建设项目都属跨年度续建工程，当年下达的预算资金结转到下年度使用。

2交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为99269.919444万元，完成预算62.77%，决算数小于预算数的主要原因是是公路大中修工程，当年下达的预算资金结转到下年度使用。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为29953.186637万元，完成预算99.84%，决算数小于预算数的主要原因是公路建设项目都属跨年度续建工程，当年下达的预算资金结转到下年度使用。

4. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为13418.595811万元，完成预算38.88%，决算数小于预算数的主要原因是公路建设项目都属跨年度续建工程，当年下达的预算资金结转到下年度使用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2283.77592万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为913.510368万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1115.556856万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为265.99968万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2299.685848万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出27687.507222万元，其中：

人员经费24382.613758万元，主要包括：基本工资5839.03614万元、津贴补贴5624.974831万元、绩效工资3784.221738万元、机关事业单位基本养老保险缴费2283.77592万元、职业年金缴费913.510368万元、其他社会保障缴费346.143731万元、离休费213.0956万元、抚恤金861.49275万元、生活补助376.8288万元、医疗费补助1832.288032万元、住房公积金2299.685848万元、个人农业生产补贴7.56万元。
　　日常公用经费3304.893464万元，主要包括：办公费84.3926、邮电费238.8万元、取暖费34.0468万元、物业管理费26万元、差旅费507.08万元、维修（护）费117.415016万元、培训费234.360684万元、公务接待费37.056万元、委托业务费42万元、工会经费326.3万元、福利费480.632394万元、公务用车运行维护费561.4683万元、其他商品和服务支出537.07687万元、办公设备购置49.7648万元、专用材料28.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为598.5243万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算561.4683万元，占93.81%；公务接待费支出决算37.056万元，占6.19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出561.4683万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加162.476184万元，增长40.72%。主要原因一是增加公务用车大修经费80万元，二是2019年公路新改（扩）建工建设项目增多，全州公路项目管理出差使用公车频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车191辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车132辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车42辆。

公务用车运行维护费支出561.4683万元。主要用于公路养护和公路新改（扩）建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出37.056万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加12.4172万元，增长50.4%。主要原因是公路建设项目增多，其中：国内公务接待支出37.056万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待191批次，959人次（不包括陪同人员），共计支出37.056万元，具体内容包括检查全州18个预算单位国省干线小修保养工作，检查国省干线新改扩建工程，检查全州隧道管理工程，全州公路水毁抢修工作接待等开支37.056万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝州公路局机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝州公路局政府采购支出总额49.7648万元，其中：政府采购货物支出49.7648万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公路系统办公设备采购。授予中小企业合同金额49.7648万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.7648万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝州公路管理局共有车辆191辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车132辆、特种专业技术用车42辆、其他用车辆15辆，其他用车主要是用于公路路政执法用车，单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备15台。

（四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目（国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程、G213线茂县境内灾毁恢复重建工程项目（茂县）、省道446线黑水县扎窝至红岩段隧道新建工程、阿坝州公路管理局国省干线公路标志标牌采购安装项目、停车区建设项目工程）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，我局严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行的原则。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目满意度指标良好。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程、G213线茂县境内灾毁恢复重建工程项目（茂县）、省道446线黑水县扎窝至红岩段隧道新建工程、阿坝州公路管理局国省干线公路标志标牌采购安装项目、停车区建设项目工程等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80000万元，执行数为41596.2809万元，完成预算的52%。通过项目实施，完善区域路网，改善交通条件，提高公路通行能力和服务水平，推动区域经济社会发展。

（2）G213线茂县境内灾毁恢复重建工程项目（茂县）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6000万元，执行数为5096.55万元，完成预算的84.94%%。通过项目实施，该项目的建成首先改变了道路的通行能力，提高了通行效率；新建成的道路对雨污水排放能力增强，大大保证了道路的安全通行，有效避免了由于雨污水排水不当造成的安全事故，为道路安全提供保障；从长远来看，交通的便利改善了投资环境，促进地方经济发展，为招商引资创造良好的条件；路面行驶质量指数大幅度提高，促使交通安全事故大幅减少；沿线居民对项目建设满意率高。

（3）省道446线黑水县扎窝至红岩段隧道新建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12000万元，执行数为12000万元，完成预算的100%。通过项目实施，省道446线黑水县扎窝至红原段隧道新建工程项目是黑水县通往松潘、卡龙沟景区最捷径的公路，承担了该区域内主要的客货运输，为了改善黑水县、松潘县交通条件，提高群众生活水平，加快黑水县旅游、水能等资源的开发和利用，提供安全、高效、可持续的运输服务，促进黑水县经济发展和社会进步发挥重要在作用。

（4）阿坝州公路管理局国省干线公路标志标牌采购安装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2345万元，执行数为1128.4151万元，完成预算的48.00%%。根据2017 年 11 月，交通运输部发布《国家公路网交通标志调整工作技术指南》，要求根据《国家公路网规划（2013 年—2030 年）》，开展国家公路网命名编号调整工作。国家公路网命名编号调整工作涉及面广、工作量大、社会关注度高，与广大人民群众安全便捷出行密切相关，具体工作包括交通标志调整、里程桩号传递、相关数据更新等。本项目以社会效益为主，即改善全州国省干线道路服务质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。本项目的实施将会大大提升全州国省干线公路的通行能力和服务水平，充分发挥路网的整体效益和功能，为阿坝州经济的发展创造一个良好的投资环境，对促进民族团结、创建和谐社会也具有重要意义。

（4）停车区建设项目工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万万元，执行数为150万万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进县内经济发展和旅游业的发展，提升公路服务功能，群众对日益增长的交通旅游需求得

到满足，并整合各种优势资源注重保护资源和生态环境。

项目绩效目标完成情况表 1
（2019年度）
转移支付（项目）名称				国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程
中央主管部门				中华人民共和国交通运输部
地方主管部门				阿坝藏族羌族自治州交通运输局			实施单位		阿坝藏族羌族自治州公路管理局
项目资金 （万元）						全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A)
				年度资金总额：		80000	41596.2809			52%
				其中：中央补助		80000	41596.2809			52%
				地方资金
				其他资金
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况
	路基工程完成20%。						路基工程完成50%,超额完成计划
绩效指标	一级 指标		二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标		数量指标		计划完成投资50000万元		100%		100%
			质量指标		不出现质量问题和质量事故质量满足设计要求		100%		100%
			时效指标		全年保质保量完成年度目标任务		100%		100%
			成本指标		不超预算		100%		100%
	效 益 指 标		经济效益 指标		交通是经济发展的动脉，茂红路的建设为县域经济的发展提供重要交通保证		100%		100%
			社会效益 指标		为社会提供便捷、安全、运行舒适的交通条件		80%--100%		100%
			生态效益 指标		不造成环境污染和环境破坏问题		80%--100%		100%
			可持续影响指标		群众对日益增长的交通需求得到满足，个人得到充分发展，并整合各种资源在发展交通的同时注重保护了资源和生态环境。		80%--100%		100%
	满意度指标		服务对象 满意度指标		服务对象满意度		100%--80%		100%
项目绩效目标完成情况表2
（2019年度）
转移支付（项目）名称				G213线茂县境内灾毁恢复重建工程项目（茂县）
中央主管部门				中华人民共和国交通运输部
地方主管部门				阿坝藏族羌族自治州交通运输局				实施单位	阿坝藏族羌族自治州公路管理局
项目资金 （万元）						全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
				年度资金总额：		6000		5096.55		84.94%
				其中：中央补助		6000		5096.55		84.94%
				地方资金
				其他资金
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况
	应急抢险工程除满足设计工期外，应在2019年6月新建较场1号桥具备通车条件。一是保障国道213线茂县段恢复交通，为九寨沟开园提供道路交通保障，二是提醒线形变化，起警示作用，引导驾驶员谨慎驾驶，提高安全系数；三是强化公路的美化效果，改善了国省公路干线生态环境，树立了良好的公路形象，确保道路安全畅通。							2019年6月1日，项目主体工程全部完工通车，6月16日至19日现场交验收完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标		三级指标				年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标		路线全长174.02Km。路基宽度为8.5米，路基标准横断面组成为：行车道2*3.5米+土路肩2*0.75米。本项目设计桥梁重建1座（较场1号中桥），维修加固2座（较场2号大桥、叠溪1号大桥），棚洞加长1座（较场1号终点桥头），涵洞2道，路基处置33处。				100%	100%
		质量指标		不出现质量问题和质量事故质量满足设计要求				100%	100%
		时效指标		一年工期半年完成。				100%	100%
		成本指标		不超预算				100%	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标		促进旅游业发展				100%	100%
		社会效益 指标		美化公路干线环境、改善行车舒适性，降低交通安全事故				80%--100%	100%
		生态效益 指标		保护环境和净化空气				80%--100%	100%
		可持续影响指标		满足群众交通需求，强化公路的美化效果，改善了国省公路干线生态环境，树立了良好的公路形象，确保道路安全畅通				80%--100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标		服务对象满意度				100%--80%	100%

 

项目绩效目标完成情况表3
（2019年度）
转移支付（项目）名称			省道446线黑水县扎窝至红岩段隧道新建工程
中央主管部门			中华人民共和国交通运输部
地方主管部门			阿坝藏族羌族自治州交通运输局			实施单位	阿坝藏族羌族自治州公路管理局
项目资金 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：		12000	12000		100%
			其中：中央补助		12000	12000		100%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	黑水河大桥上部连续梁完成6块，完成扎窝大桥主体工程。扎窝隧道完成1000m，红岩隧道完成1500m。					黑水河大桥上部连续梁完成6块，完成扎窝大桥主体工程。本年完成隧道2230m
绩效指标	一级 指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标		黑水河大桥上部连续梁完成6块		100%	100%
		质量指标		完成扎窝大桥主体工程		100%	100%
		时效指标		隧道完成2500m		100%	89%	隧道围岩涌水量较大
		成本指标		不出现质量问题和质量事故		100%	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标		保质保量完成年度目标任务		100%	100%
		社会效益 指标		不超预算		100%	100%
		生态效益 指标		交通是经济发展的动脉，扎红隧道的建设为县域经济的发展提供重要交通保证		80%--100%	100%
		可持续影响指标		为社会提供便捷、安全、运行舒适的交通条件		80%--100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标		不造成环境污染和环境破坏问题		80%--100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表4
（2019年度）
转移支付（项目）名称			阿坝州公路管理局国省干线公路标志标牌采购安装项目
中央主管部门			中华人民共和国交通运输部
地方主管部门			阿坝藏族羌族自治州交通运输局			实施单位		阿坝藏族羌族自治州公路管理局
项目资金 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A)
			年度资金总额：		2345	1128.4151			48.00%
			其中：中央补助		2345	1128.4151			48.00%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	国家公路网命名编号调整工作涉及面广、工作量大、社会关注度高，与广大人民群众安全便捷出行密切相关，具体工作包括交通标志调整、里程桩号传递、相关数据更新等。本项目以社会效益为主，即改善全州国省干线道路服务质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。					根据投标报价明细表和合同中标价清单统计，标识标牌安装工程量约24949套，合同中标价2497.41275万元，扣除G544 线（九黄机场至川主寺）、G213 线（川主寺至尕里台）、S301 线（尕里台至瓦切）、G248 线（瓦切至红原机场）已纳入九红草地风光路标志标牌采购安装项目，G545 线茂绵路、G345 迭玛路、G544 川九路、G227 壤黑路、G317 双江口、S217 卓小路等在建项目，G350（G213 至巴朗山隧道入口段）属卧龙特别行政区管辖，实际安装标识标牌16619套，实际完成投资1320万元。核减工程量8327套。
绩效指标	一级 指标	二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标		24949套		16619套		56%	未完成原因：                1.G350线小金境内、G317线壤塘境内、G544线九寨沟境内由于道路改扩建核减工程量4421套。 2.桥梁公示牌568套未安装。 3.服务区标志牌总共936套，由于服务区尚未建设完成，不具备安装条件，实际安装34套，剩余902套未安装。                    改进措施：                 1.因受气候、新冠疫情等因素影响，待征得当地县政府及相关部门同意后，立即启动桥梁公示牌安装工作，争取年内完成交竣工验收工作。                      2.结合我州国省干线实际情况及核减金额，目前正在进行二期标志标牌设计工作，待设计完成后，立即启动二期标志标牌安装工作。
		质量指标		不出现质量问题和质量事故		合格		未交工验收
		时效指标		2019年6月25日之前完成
		成本指标		项目总投资2345万		2345万		1320万	工程还未完工，项目在建中
	效 益 指 标	经济效益 指标		通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。		100%-80%		90%	通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。
		社会效益 指标		规范交通秩序，改善全州国省干线道路服务质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求。		100%-80%		社会效益 指标	规范交通秩序，改善全州国省干线道路服务质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求。
		生态效益 指标		保护沿线生态环境，有效减少交通安全事故的发生		100%-80%		100%	生态效益 指标
		可持续影响指标		满足群众需求，规范了行业有序发展		100%-80%		90%	可持续影响指标
	服务对象 满意度指标	服务对对象满意度		100%-80%		90%		服务对象 满意度指标	服务对对象满意度
项目绩效目标完成情况表5
（2019年度）
转移支付（项目）名称			省道446线黑水县扎窝至红岩段隧道新建工程
中央主管部门			中华人民共和国交通运输部
地方主管部门			阿坝藏族羌族自治州交通运输局				实施单位	阿坝藏族羌族自治州公路管理局
项目资金 （万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：		12000		12000		100%
			其中：中央补助		12000		12000		100%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况
	黑水河大桥上部连续梁完成6块，完成扎窝大桥主体工程。扎窝隧道完成1000m，红岩隧道完成1500m。						黑水河大桥上部连续梁完成6块，完成扎窝大桥主体工程。本年完成隧道2230m
绩效指标	一级 指标	二级指标		三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标		黑水河大桥上部连续梁完成6块 完成扎窝大桥主体工程 隧道完成2500m			100% 100% 100%	100% 100% 100%
		质量指标		不出现质量问题和质量事故			100%	100%
		时效指标		保质保量完成年度目标任务			100%	100%
		成本指标		不超预算			100%	100%	不超预算
	效 益 指 标	经济效益 指标		交通是经济发展的动脉，扎红隧道的建设为县域经济的发展提供重要交通保证			80%--100%	100%	经济效益 指标
		社会效益 指标		为社会提供便捷、安全、运行舒适的交通条件			80%--100%	100%	社会效益 指标
		生态效益 指标		不造成环境污染和环境破坏问题			80%--100%	100%	生态效益 指标
		可持续影响指标		群众对日益增长的交通需求得到满足，个人得到充分发展，并整合各种优势资源发展交通的同时注重保护了资源和生态环境。			80%--100%	100%	可持续影响指标
	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标		服务对象满意度			80%--100%	100%	服务对象 满意度指标

2.部门绩效评价结果。

 阿坝州公路局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州公路管理局2019年部门整体支出绩效报告》见附件1。

 阿坝州公路局自行组织对国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程、G213线茂县境内灾毁恢复重建工程项目（茂县）、省道446线黑水县扎窝至红岩段隧道新建工程、阿坝州公路管理局国省干线公路标志标牌采购安装项目、停车区建设项目工程等开展了绩效评价《阿坝州公路管理局关于2019年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评报告》见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 指用于反映公路新（改)扩建项目的支出。

10.一般公共服务交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路运输方面的支出。

11.一般公共服务交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护：指反映公路养护支出。

12.一般公共服务交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路基础设施建设支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映事业单位公务员医疗补助。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

阿坝州公路管理局2019年部门整体支出绩效报告

 

一、阿坝州公路管理局部门概况

（一）机构组成。

根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发[1994]22号、阿编发[2007]17号、18号文件和阿编发[2011]74号批准。辖14个公路管理分局（汶川公路管理分局、理县公路管理分局、茂县公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨沟公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、马尔康公路管理分局、小金公路管理分局、阿坝公路管理分局、若尔盖公路管理分局、红原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷经寺公路管理分局）、8个隧道管理所（汶川公路管理分局隧道管理所、理县公路管理分局隧道管理所、茂县公路管理分局隧道管理所、松潘公路管理分局隧道管理所、九寨沟公路管理分局隧道管理所、黑水公路管理分局隧道管理所、马尔康公路管理分局隧道管理所、小金公路管理分局隧道管理所）、一个干休所、机具站并实行垂直管理。下设党委办公室、行政办公室、工会办公室、总工办公室、政工科、劳动人事科、监察审计科、工程科、财务科、机料科、农村公路建设管理科、保卫路政科、路政支队等13个科室。

（二）机构职能。

根据阿坝州编委阿编发[1994]02号文批准成立阿坝州公路管理局，其性质为事业性的生产单位和具有一定行政管理职能的经济技术实体；主要职能职责是：在州交通局的领导下，管理全州国省干线公路，统筹国、省干线公路养护管理，按照州交通局下达的经费和要求，编制年度实施计划；负责县与县之间的公路养护关系；组织实施公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导县公路管理分局的养护管理工作；完成州交通局交办的其他任务。

（三）人员概况。

根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会，总编制核编2335名，其中：其他事业编制2335名。截至2019年年末实有在职人员总数1688名，其中：其他事业编制1688名。离休人员人5人，退休人员2068人。

二、阿坝州公路管理局财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门预算收入总数32061.6851万元。其中：基本支出预算收入总额27421.3551万元；项目支出预算收入总额4640.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门预算支出总数30465.3万元。

1、基本支出预算总数27421.3551万元，（人员支出23724.6084万元，商品和服务支出3084.3132万元，对个人和家庭的补助支出612.4335万元）。

    2、项目支出4640.33万元，主要用于：巴郞山隧道管理所运行经费465.33万元，办公用品购置费50万元，公路水毁应急抢险经费100万元，公务用车大修费80万元，公务员医疗补助530万元，国省干线公路交通量观测站50万元，国省干线公路小修保养费600万元，局机关、养护站房屋维修治漏费100万元，离退休人员慰问费203.9万元，路政管理费14万元，全省国省干线智慧公路200万元，丧葬抚恤费500万元，伤残抚恤费31万元，收费处安置人员经费372.6万元，隧道养护费300万元，养护机械运行维护费100万元，一线职工工作服购置费100万元，鹧鸪山隧道管理处经费840.5万元，专网路线租用费3万元。

3、2019年阿坝州公路管理局安排政府采购预算50万元，主要用于办公用品购置。

三、阿坝州公路管理局财政支出管理情况。

（一）预算决算编制情况

1、预算编制情况严格按照州财政局预算编制要求，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。

2、决算编制情况按照支出情况编制决算，按时完成决算编制并报州财政局，且一次性通过国库科决算报表审查。

3、项目预算提前细化情况，在2019年3月份部门预算批复后，州公路局领导高度重视预算的执行，立即召开局务会议安排涉及各专项项目资金的相关部门积极开展专项项目的提前细化和拟定执行进度表，重点强化政府采购项目的迅速启动工作力度，确保专项项目的按期实施。

4、结转结余管理情况,关于上年度结转结余资金，州公路局财务科年初及时梳理并督促有关单位在本年度内抓紧实施，有效减少再次结转结余的可能。对本年度结转结余的资金，积极向州财政局申请结转并提供有关资料，确保下年度结转项目实施时经费能及时到位。

（二）预算执行管理情况

预算执行管理情况严格按照预算执行支出，截止2020年6月底完成50%的执行进度，9月底达到65%的执行进度，11月底达到 75%的执行进度 ，12月底前计划完成 100%执行进度。

（三）综合管理情况

阿坝州公路局各项财务管理规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。路政赔补费按照“收支两条线”管理，公路路政超限检测站收取的治超赔（补）偿费全额上缴州财政局。为使公众找得到、看的懂、能监督，部门预算、“三公经费”及时在部门网站上公开。根据州财政局有关国有资产管理的实施办法，制定本部门国有资产管理办法，并组织实施和监督检查。审核本部门所属事业单位利用国有资产对外出租门面等事项，按规定权限进行审核或审批有关资产购置、处置事项，并督促所属事业单位按规定缴纳国有资产收益。

（四）整体绩效。

州公路局成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合州公路局和各分局的实际情况，建立健全财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。按照简便有效，真实反映绩效情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。

1、基本支出绩效（1）保障机关运转、履行职能职责整体情况，2019年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2019年度州公路局基本支出绩效较好，预算编制较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，州公路局压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了州公路局机关及各分局经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了公路事业完成特定的工作任务或事业发展目标。如超限检测站点建设项目，对于缓解交通拥堵情况，保证治超工作顺利进行，确保我局所管养路段整体提高服务水平，全州国省干线公路安全畅通。（2）机关厉行节约情况严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年均有较大幅度下降。（3）机关节能降耗情况强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各下属单位日常公用经费按照包干经费进行管理，对于局机关日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

2、专项项目预算支出绩效。（1）严格按照《阿坝州州级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。具体是由州公路局计算项目拨款明细、先后报经州财政局审核，再由州财政局及时直接支付到收款单位。（2）按照相关制度规定对全州公路项目经费进行管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、工程财务审计等流程严格执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

州公路局按照国家政策法规规定，结合本部门和全州公路系统的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，并合理使用专项预算资金，有效弥补了各地公路业务和设备经费的不足，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题

存在问题1、预算执行中存在部分政府采购项目进度缓慢的现象。2、存在少量调整预算指标的情况。3、本次绩效评分采取了集中评议的形式，但因为评价内容有一部分较宏观，导致部分支出绩效难以得出评价结论。

（三）改进建议

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。 

2、提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

3、明年的支出绩效评价工作，我们将根据三级指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

 

 

 

 

附件2

阿坝州公路管理局   关于2019年度中央对地方专项转移支付  预算执行情况绩效自评报告

根据阿坝州交通运输局关于转发《阿坝州财政局关于开展2019年年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求（阿州交财便[2020]16号），现将我局2019年度车购税补助地方资金项目绩效自评报告如下：

一、省道446线（扎红隧道）工程建设项目。

（一）项目概况

本项采用三级公路标准建设，对向双车道，设计速度为40km/h，路基宽度为8.5m，桥梁宽度9m；本项目路线累计路线长度共计8.404km（扎窝隧道内设置长链43.098m），设隧道6420m/2座,桥梁499.62m/5座，平交口5个，涵洞、通道6道，路基长1.484Km，桥隧比82.3%。

 省道446线扎红隧道工程可行性研究报告由阿坝州发展和改革委员会于2016年11月28日批复（阿州发改行审［2016］55号），批复估算69087.2832万元。项目初步设计由四川省交通运输厅公路局于2017年8月28日批复（川交路函[2017]357号），批复概算为68307.7747万元；项目两阶段施工图设计由阿坝州交通运输局于2017年10月17日批复（阿州交建［2017］504号），批复预算67202.7469万元。

（二）项目实施及管理情况：省道446线扎红隧道项目于2018年4月11日正式开工建设，本项目实施代建管理，（代建管理单位四川兴蜀公路建设发展有限责任公司），为顺利推进项目建设，一是州级主管部门研究议定项目建设中重大事项，落实相关决策和部署，并争取相关各级政府支持；二是业主阿坝州公路局进行项目的规划、实施、管理、检查等工作，并根据完成实际工程量进行计量付款。三是监理单位根据监理合同，全面监控工程的质量、进度、安全，切实为项目履职尽责。

在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

（三）项目资金到位及使用管理情况。

2018年毛尔盖电站资金8500万元（其他资金），2019年到位车购税资金12000万元,截止到2019年12月30 日，项目共计到位资金20500万元，项目共计实际支付20482.8559万元。资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规

为了进一步规范和加快投资资金的使用，采取的措施：一是是加快工程前期工作进度。二是在保证工程质量前提下加快施工进度。州公路局作为业主单位，严格按合同，明确

施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理支付，资金支付全部严格按照合同文件的约定实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。在项目资金支付过程中，先由施工单位提供审核无误并有各相关负责人签字确认后确定的计量支付资料，再由监理单位按照施工单位提供的资料报代建单位审批，代建单位报州公路局、州交通运输局和州财政局审定后申请资金指标，待州财政局批准后由州财政局支付中心将计量工程款直接支付到各施工单位账户。项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

(四）项目绩效目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况：2019年本年度计划完成投资额13900万元，截止2019年底完成15287万元，占年度目标的110%。

2.目标质量完成情况：2019年度项目经阿坝州公路工程质量监督分站过程监督，质量满足设计标准。

3.目标进度完成情况：完成2019年本年度计划形象进度。

4.项目效益情况：省道446线黑水县扎窝至红原段隧道新建工程项目是黑水县通往松潘、卡龙沟景区最捷径的公路，承担了该区域内主要的客货运输，为了改善黑水县、松潘县交通条件，提高群众生活水平，加快黑水县旅游、水能等资源的开发和利用，提供安全、高效、可持续的运输服务，促进黑水县经济发展和社会进步发挥重要在作用。

二、国道347线茂县至红原壤口改建工程建设项目。

（一）项目概况

国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程路线起于茂县两河口G347线与G213线平交口，沿黑水河逆流而上，经回龙乡、白溪乡、洼底乡、色尔古乡、维古乡、木苏乡、双溜索乡，进入毛尔盖水电站改建段，利用既有渔坝渡隧道，上渔坝渡隧道部分利用既有隧道，新建德十基隧道绕避原路陡坡路堤路基沉降开裂段，而后接入现有道路，继续沿黑水河逆流而上，经红岩乡、黑水县城，路线继续沿黑水河逆流而上，经沙石多乡后，沿奶子沟逆流而上，过森工局九零一林场四工段，原路改建利用既有隧道穿越雪山，顺至红原县壤口乡，止于壤口乡G347线与G248（原S209）线平交口。全长155.169公里，其中：新建路段21.755公里，改建原路118.288公里，原路利用15.126公里。

国道347线茂红路可行性研究报告由四川省发展和改革委员会于2018年11月29日批复（川发改基础［2018］533号），批复估算298000万元。项目初步设计由四川省交通运输厅公路局于2019年1月15日批复（川交路函[2019]40号），批复概算为28.9530万元；项目两阶段施工图设计由阿坝州交通运输局于2019年2月1日批复（阿州交建［2019］54号），批复预算267956.3702万元。

（二）项目实施及管理情况：国道347线茂红路项目于2019年6月23日正式开工建设，本项目实施代建管理，（代建管理单位四川兴蜀公路建设发展有限责任公司），为顺利推进项目建设，一是州级主管部门研究议定项目建设中重大事项，落实相关决策和部署，并争取相关各级政府支持；二是业主阿坝州公路局进行项目的规划、实施、管理、检查等工作，并根据完成实际工程量进行计量付款。三是监理单位根据监理合同，全面监控工程的质量、进度、安全，切实为项目履职尽责。

在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

（三）项目资金到位及使用管理情况。

2019年到位车购税资金80000万元,截止到2019年12月30 日，项目共计实际支付41596.2809万元。资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，采取的措施：一是是加快工程前期工作进度。二是在保证工程质量前提下加快施工进度。州公路局作为业主单位，严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理支付，资金支付全部严格按照合同文件的约定实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。在项目资金支付过程中，先由施工单位提供审核无误并有各相关负责人签字确认后确定的计量支付资料，再由监理单位按照施工单位提供的资料报代建单位审批，代建单位报州公路局、州交通运输局和州财政局审定后申请资金指标，待州财政局批准后由州财政局支付中心将计量工程款直接支付到各施工单位账户。项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

(四）项目绩效目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况：2019年本年度计划完成投资额50000万元，截止2019年底完成50000万元，占年度目标的100%。

2.目标质量完成情况：2019年度项目经阿坝州公路工程质量监督分站过程监督，质量满足设计标准。

3.目标进度完成情况：完成2019年本年度计划形象进度。

4.项目效益情况：国道347线是中西部地区通往长三角地区的重要公路通道，在国家和区域路网中居于重要地位。为完善区域路网，改善交通条件，提高公路通行能力和服务水平，推动区域经济社会发展。

三、茂县境内水毁工程建设项目。

（一）项目基本概况

本项目起点桩号为K24+110，终点桩号为K198+130，路线全长174.02Km。采用双车道二级公路，设计时速为40KM/h，路基宽度为8.5米，荷载等级为公路Ⅰ级，设计建设工期1年。路基标准横断面组成为：行车道2*3.5米+土路肩2*0.75米。本项目设计桥梁重建1座（较场1号中桥），维修加固2座（较场2号大桥、叠溪1号大桥），棚洞加长1座（较场1号终点桥头），涵洞2道，路基处置33处。主要完成工程量：C15片石混凝土：35092m³，C20混凝土：7934m³，C25混凝土：11681m³，路基段桩基：1942m，铅丝石笼：8148m³，级配碎石垫层：10206㎡，水泥稳定碎石底基层：9357㎡，水泥稳定碎石上基层：8932㎡，细粒式改性沥青混合料路面 9341㎡，中粒式改性沥青混合料路面9341㎡。

本项目施工图预算于2019年4月由阿坝州交通运输局批复（阿州交建［2019］115号），核定预算金额9045.0216万元。

（二）项目实施及管理情况：为确保该工程项目顺利实施，阿坝州公路管理局成立了G213线茂县境内灾毁恢复重建工程项目办，并按照项目前期计划于2019年1月完成监理单位级施工单位合同签订。该项目为抢险救灾工程，考虑到工期紧，压力大，且保证在雨季及汛期来临之前施工完成下部构造，项目部全体人员及各协作队伍于2019年2月11日已到达施工现场，完成各项施工准备工作，2019年2月12日全面投入生产。茂县段于2019年6月1日主体工程已完成，目前工程已进入运营阶段。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，严把安全质量和文明施工关。

（三）项目资金到位及使用管理情况。

项目2019年到位车购税资金6000万元,截止到2019年12月30 日，项目共计实际支付5096.55万元。资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，采取的措施：一是是加快工程前期工作进度。二是在保证工程质量前提下加快施工进度。州公路局作为业主单位，严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理支付，资金支付全部严格按照合同文件的约定实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

(四）项目绩效目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况：根据整个项目施工计划和2019年工作目标，项目实施进度如期稳步推进，C15片石混凝土：原设计35092m³，实际完成35092m³，完成设计总量的100%；C20混凝土：原设计7934m³，实际完成7934m³，完成设计总量的100%；C25混凝土：原设计11681m³，实际完成11681m³，完成设计总量的100%；路基段桩基：原设计1942m，实际完成1942m，完成设计总量的100%；铅丝石笼：原设计8148m³，实际完成8148m³，完成设计总量的100%；级配碎石垫层：原设计10206㎡，实际完成10206㎡，完成设计总量的100%；水泥稳定碎石底基层：原设计9357㎡，实际完成9357㎡，完成设计总量的100%，水泥稳定碎石上基层：原设计8932㎡，实际完成8932㎡，完成设计总量的100%；细粒式改性沥青混合料路面：原设计 9341㎡，实际完成9341㎡，完成设计总量的100%；中粒式改性沥青混合料路面：原设计9341㎡，实际完成9341㎡，完成设计总量的100%。

2.目标质量完成情况：项目工程的路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交安工程按计划已全部完成，并于2019年6月通过了交工检测验收，工作量全部完成，并满足设计及规范要求。                                                     

3.目标进度完成情况：根据项目2019年目标计划，现项目已全部完成建设。

4.项目效益情况：1.该项目的建成首先改变了道路的通行能力，提高了通行效率。2.新建成的道路对雨污水排放能力增强，大大保证了道路的安全通行，有效避免了由于雨污水排水不当造成的安全事故，为道路安全提供保障。3.从长远来看，交通的便利改善了投资环境，促进地方经济发展，为招商引资创造良好的条件。4.路面行驶质量指数大幅度提高，促使交通安全事故大幅减少。5.沿线居民对项目建设满意率高。

四、省道247线九寨沟水毁抢险工程。

（一)项目概况

遭遇2017年"8.8”地震后的九寨沟县,正值全面投入灾后恢复重建和脱贫攻坚的关键时期, 2018年6月25日、7月10日又遭遇暴雨袭击，导致G247线白水江及汤珠河上游水位急速上涨,导致盖板边沟、波形梁护栏、路面不同程度损毁,沿线路肩挡墙和路基被洪水冲毁72段,形成路基缺口,严重制约九寨沟县的抢险救灾和恢复重建工作。为及时抢通此生命通道,解决沿线群众生产、生活物资运送,该项目作为灾毁恢复重建工程实施。

本项目初步设计路线K855+504～K901+536，全长46.032公里，路面设计按照公路技术标准进行设计，路基宽度9.0米，其中行车道2*3.5m，路肩宽度为1m，设计速度40Km/h，路面类型为4cm沥青砼上面层+5cm沥青下面层+30cm水泥稳定碎石基层+17cm级配碎石底基层，路面设计标准轴载BZZ-100。路基缺口均采用修筑挡土墙进行路基防护，挡墙形式拟采用衡重式路肩墙、仰斜式路肩墙和衡重式路堤墙。本项目施工图预算于2019年4月由阿坝州交通运输局批复（阿州交建［2019］149号），核定预算金额4745.966万元。

（二）项目实施及管理情况：为确保该工程项目顺利实施，九寨沟公路管理分局成立了G247线青龙桥至双河乡和双河乡至黄土梁（K855+504-K901+536）段灾毁恢复重建工程项目小组，并按照项目前期计划于2019年4月完成监理单位级施工单位网上招标。该工程于2019年7月20日开工，2019年11月完成交工检测验收，目前工程已进入运营阶段。

为工程项目顺利进行项目的规划、实施、管理、检查等工作，并根据完成实际工程量进行计量付款。监理单位根据监理合同，全面监控工程的质量、进度、安全，切实为项目办履职尽责。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

（三）项目资金到位及使用管理情况。

项目2019年到位车购税资金2700万元,截止到2019年12月30 日，项目共计实际支付1597.4846万元。资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，采取的措施：一是是加快工程前期工作进度。二是在保证工程质量前提下加快施工进度。州公路局作为业主单位，严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理支付，资金支付全部严格按照合同文件的约定实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

（四）项目绩效目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况：项目实施进度如期完成，截止2019年11月底对比施工图实物量。挖除旧路面：合同量500.9m³，变更后566.2m³；拆除砖、石及其他砌体结构：合同量1497m³，变更后1657m³；路基挖方：合同量9115m³，变更后9115m³；路基填筑：合同量13721m³，变更后13721m³；软土路基换填片石：合同量480m³，变更后480m³；软土路基土工格栅：合同量200m²，变更后200m²；护坡护面墙：合同量227.8m³，变更后227.8m³；挡土墙：合同量27321.4m³，变更后29708.6m³；河道防护：合同量433.1m³变更后433.1m³；

垫层：合同量6084.2m²，变更后6809.7m²；底基层：合同量6478m²，变更后7203.5m²；基层：合同量6478m²，变更后7203.5m²；透层：合同量9568.4m²，变更后10293.9m²；粘层：合同量9568.4m²，变更后10293.9m² ；上面层：合同量9568.4m²，变更后10293.9m²，下面层：合同量9568.4m²，变更后10293.9m²；稀浆封层：合同量9568.4m²，变更后10293.9m² ；涵洞：合同量11m，变更后11m；盖板涵：合同量11m，变更后16.7m；护栏：合同量1948m，变更后1990m ；标线：合同量375.9㎡，变更后375.9㎡。以上工作量于2019年11月全部完成，对比合同量完成100%。

2.目标质量完成情况：项目工程的路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交安工程按计划已全部完成，并于2019年11月通过了交工检测验收，工作量全部完成，并满足设计及规范要求。                                                     

3.目标进度完成情况：根据项目2019年目标计划，现项目已全部完成建设。

4.项目效益情况：1.该项目的建成首先改变了道路的通行能力，提高了通行效率。2.完成的道路对大大保证了道路的安全通行，为道路安全提供保障。3.从长远来看，交通的便利改善了投资环境，促进地方经济发展，为旅游创造良好的条件。4.路面行驶质量指数大幅度提高，促使交通安全事故大幅减少。5.沿线居民对项目建设满意率高。

五、停车区建设项目工程。

（一）项目概况：2019年省交通运输厅下达我局普通国省干线公路服务设施建设中央车购税资金，涉及壤塘蒲西、松潘尕里台、茂县叠溪、若尔盖红星、九寨沟郭元、汶川雁门青坡等6个停车区建设。（壤塘蒲西停车区：新建停车场1150㎡，修建厕所40㎡，及标志标牌等配套设施；松潘尕里台停车区：完善路网图、标志标牌、停车位等建设内容；茂县叠溪停车区：对原有管理用房进行维修改造及配套设施建设等；若尔盖红星停车区：停车区500㎡，新建厕所，旧房改造超市及休息区，围墙改造60m，停车区指示等；九寨沟郭元停车区：项目总用地面积850㎡，新建生态厕所、休息区各一个，停车位10个，服务区指示牌一个，围墙改造40m。）

（二）项目实施及管理情况：结合我局公路服务设施建设情况，采用新建、整合社会资源等方式。截止目前，九寨沟郭元停车区、茂县停车区已完工；松潘尕里台、壤塘浦西、若尔盖红星停车区正在建设；汶川雁门青坡停车区因2019年厕所曝光事件，县上要求暂停建设，由县上统一进行规划建设。

（三）资金计划、到位及使用情况：2019年项目到位车购税资金150万元，资金按计划下拨至6个分局，每个分局项目资金25万元，项目累计完成投资125万元，其中，壤塘25万元，茂县40万元，若尔盖15万元，九寨沟40万元。项目实际支付43万元，其中九寨沟20万元，壤塘23万元。剩余资金107万元，分局暂未计量支付。

(四）项目目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况：构建布局合理、功能适当、覆盖广泛、可持续发展的公路服务设施网络，以更好地满足公众安全文明出行的需求，更好地服务地方经济发展的需求，促进地方经济发展。2019年完成5个停车区项目建设。

2.目标质量完成情况：按照工作量全部完成，并满足设计及规范要求。                                 

3.目标进度完成情况：根据项目2019年目标计划，现项目已全部完成建设。

4.项目效益情况：促进县内经济发展和旅游业的发展，提升公路服务功能，群众对日益增长的交通旅游需求得到满足，并整合各种优势资源注重保护资源和生态环境。

六、国家公路网命名编号调整工程（标志、标牌）。

（一）项目概况

本项目设计范围包括阿坝州 11 条国道、2 条省道，管养里程共计 2357.313 km，其中：

1.G544 线（九黄机场至川主寺）、G213 线（川主寺至尕里台）、S301 线（尕里台至瓦切）、G248 线（瓦切至红原机场）已纳入九红草地风光路标志标牌采购安装项目，共计 240km，不在本项目设计范围内，其设计成果纳入本项目设计文件。

2.阿坝州境内都汶高速、汶马高速编号由 S9 调整为 G4217，高速入口预告标志调整不在本项目设计范围内。

3.阿坝州交通运输局正在开展全州公路隧道桥梁安全排查专项治理，隧道出入口标志不在设计范围内，桥梁信息公示牌涉及桩号调整，纳入设计范围。

4.G545 线茂绵路、G213 映汶路、G345 迭玛路、G544 川九路、G227 壤黑路、G317 双江口、S217 卓小路等项目在建，G350（G213 至巴朗山隧道入口段）属卧龙特别行政区管辖，纳入设计范围，统一设计。

（二）项目实施及管理情况：因本工程项目涉及全州阿坝州 11 条国道、2 条省道，涉及里程共计 2357.313 km，为确保该工程项目顺利实施，阿坝州公路管理局要求下属各分局安排专人对各自辖区内的标志标牌安装质量、安全，进度等进行督导，目前工程外业工作已基本完成。阿坝州公路管理局要求下属各分局安排专人对各自辖区内的规划、实施、管理、检查等工作，并现场对安装数量进行核查，并根据完成实际工程量进行计量付款。三是监理单位根据监理合同，全面监控工程的质量、进度、安全，切实为本项目履职尽责。

（三）资金计划、到位及使用情况：2019年项目到位车购税资金2345万元，截止到2019年12月30 日，项目共计实际支付1128.4151万元。资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，采取的措施：一是是加快工程前期工作进度。二是在保证工程质量前提下加快施工进度。州公路局作为业主单位，严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理支付，资金支付全部严格按照合同文件的约定实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

(四）项目目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况：全州普通国省干线公路标识标牌安装工程共涉及12个县（市）、13个公路管理分局，根据投标报价明细表和合同中标价清单统计，标识标牌安装工程量约24949套，合同中标价2497.41275万元，扣除G544 线（九黄机场至川主寺）、G213 线（川主寺至尕里台）、S301 线（尕里台至瓦切）、G248 线（瓦切至红原机场）已纳入九红草地风光路标志标牌采购安装项目，G545 线茂绵路、G345 迭玛路、G544 川九路、G227 壤黑路、G317 双江口、S217 卓小路等在建项目，G350（G213 至巴朗山隧道入口段）属卧龙特别行政区管辖，实际安装标识标牌16619套，实际完成投资1314.20491万元。核减工程量8327套；核减金额1183.20784万元。

2.目标质量完成情况：目前除核减工程量和桥梁公示牌外，其余标志标牌已全部安装完成。

3.目标进度完成情况：一是因受气候、新冠疫情等因素影响，待征得当地县政府及相关部门同意后，立即启动桥梁公示牌安装工作，争取年内完成交竣工验收工作。二是结合我州国省干线实际情况及核减金额，目前正在进行二期标志标牌设计工作，待设计完成后，立即启动二期标志标牌安装工作。

4.项目效益情况：2017 年 11 月，交通运输部发布《国家公路网交通标志调整工作技术指南》，要求根据《国家公路网规划（2013 年—2030 年）》，开展国家公路网命名编号调整工作。国家公路网命名编号调整工作涉及面广、工作量大、社会关注度高，与广大人民群众安全便捷出行密切相关，具体工作包括交通标志调整、里程桩号传递、相关数据更新等。本项目以社会效益为主，即改善全州国省干线道路服务质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。本项目的建设将会大大提升全州国省干线公路的通行能力和服务水平，充分发挥路网的整体效益和功能，为阿坝州经济的发展创造一个良好的投资环境，对促进民族团结、创建和谐社会也具有重要意义。

七、国道347线茂北路灾毁恢复工程。

（一）项目概况 

2018年国道347线（原省道302线）水毁抢险救灾工程属于茂县境内国道G347（原省道S302）路段，茂县境内国道G347东起于北川县墩上乡，止于茂县县城。其中临河灾毁路段主要集中于国道G347线K2612～K2652段临河路段。

2018年6～7月，茂县境内雨量丰沛，降雨后河水位暴涨，洪水冲刷导致国道G347线沿河的多处路基严重受损，严重影响道路的安全通行。G347线原道路等级为二级，沥青混凝土路面，设计时速40km/h，路基宽度8.5m，公路荷载标准为公路-Ⅱ级，本次设计对公路沿线临河水毁路基、路面进行处治，设计技术标准参照原路标准执行。

本项目沿线路基受河水冲刷损毁工点共19处，其中，滑坡1处（国土部门已处治），挡墙基础淘蚀、悬空7处，路基垮塌、淘蚀11处，病害工点均位于道路临河一侧，并主要分布于河流凹岸一侧或河岸束窄、河水湍急段。

（二）项目实施及管理情况：为确保该工程项目顺利实施，经茂县人民政府批复，确定该项目组织实施，阿坝州公路管理局委托茂县公路管理分局为业主单位，分局根据应急抢险管理办法组织设计单位、施工单位等进行实施，该项目为水毁抢险救灾工程，分局于2018年7月18如下午组织召开局务会，根据县人民政府要求，考虑到G347线是茂县至北川唯一交通要道，故对该项目应急抢险部分立即组织实施，目前工程已进入运营阶段。分局对国道347线（原省道302线）水毁抢险救灾工程进行项目的规划、实施、管理、检查等工作，并根据完成实际工程量（应急抢险部分）通过审计后进行计量付款。三是全面监控工程的质量、进度、安全。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，严把安全质量和文明施工关。

主要完成工程量：土方开挖：484 m³，格宾挡墙：1616.4m³，主动网裹石护岸：312m³，4cm细粒式沥青砼上面层(AC-13C)：614.5m²，5cm中粒式沥青砼下面层(AC-20C)：614.5m²，20cm5%水泥稳定碎石基层：630.5m²，20cm级配砂砾垫层：646.5m²，原路破除沥青路面：129m³，1cm稀浆封层：614.5 m²，路面灌缝浆：15m，M10浆砌片石挡墙：211.5 m³，挡墙修复：2204 m³，护栏重建：204m，护栏拆除：62m，排水沟：34.8 m³，挡墙修补：620.4 m³，空洞嵌补+裹石护岸：50m，凹腔嵌补：54.5 m³，冲沟铺砌：11 m³，墙背回填：2739 m³，土路肩硬化：23 m³。

（三）资金计划、到位及使用情况：2019年项目到位车购税资金500万元，截止到2019年12月30 日，项目共计实际支付183.4956万元。资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，采取的措施：一是是加快工程前期工作进度。二是在保证工程质量前提下加快施工进度。州公路局作为业主单位，严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理支付，资金支付全部严格按照合同文件的约定实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

(四）项目目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况:该项目于2018年7月完成了国道347线（原省道302线）水毁抢险救灾工程一阶段施工图设计工作，四川省公路工程咨询监理事务所于2018年7月21日组织召开了专家评审会，同年7月开始组织并实施项目的应急抢险部分，于8月18日完工，且通过中道明华审计公司审计后进行相关结算。

该项目分为两个部分，一是项目应急抢险部分的相关设计要求，项目共完成应急抢险部分工程量为：C15片石砼1427.77m³，C25钢筋砼152m³，墙式护栏51.8m³，M10浆砌片石211.5m³，C15水沟修补2.76m³，开挖土方3289m³。砂砾石及矿渣回填1958.17m³，主动网包裹巨石护基252m³，铅丝石笼护基956.37m³。二是项目的普通水毁路段部分，目前还未实施，前期设计文件、预算文件、审查报告、咨询意见回复已报州交通局进行批复，预计4月下旬完成批复，完成批复后按相关程序开展工作。

2.目标质量完成情况:项目工程的应急抢险部分已全部完成，并于2019年12月通过了工程审计工作，并满足设计及规范要求。普通水毁路段部分计划于2020年全部建设完成。

3.目标进度完成情况:根据项目2020年目标计划，预计该项目年底全部完成建设。

4.项目效益情况:本项目以社会效益为主，恢复原G347线路基、路面损毁的路段。优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。本项目的建设将会大大提升国道347线的通行能力和服务水平，充分发挥路网的整体效益和功能，给阿坝藏族羌族自治州提供一个与内地联系的快速畅通的交通干线，为阿坝州经济的发展创造一个良好的投资环境，对促进民族团结、创建和谐社会也具有重要意义。一是绩效阶段性目标如期完成347线（原省道302线）水毁抢险救灾工程建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入运营。二是项目完成后项目实施地的公路交通环境明显改善。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表