阿坝州公路管理局2021年部门预算

 目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝州公路管理局职能简介

根据《阿坝州机构编制委员会关于同意成立阿坝州公路管理局的批复》（阿编发〔1994〕2号）文件规定，结合阿坝州公路管理局实际情况，阿坝州公路管理局主要职能职责是：在州委、州政府及州交通局的领导下，管理全州国、省道干线公路，统筹全州国、省道干线公路、隧道、桥梁的养护管理；按照州财政局下达的年度公路养护预算资金，做好全局各基层单位公路养护资金调配工作，充分发挥资金的使用效益；完成省交通厅公路局下达的大中修计划任务及各项目标任务；负责协调处理县与县之间的公路养护管理关系；负责组织实施全州国、省干线公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导局属各单位的养护管理工作；完成州委、州政府及州交通局交办的其他任务。

（二）阿坝州公路管理局2021年重点工作

“十三五”以来，在州委、州政府的坚强领导下，在交通运输部、省交通运输厅、省公路局等上级部门的关心支持下，阿坝州公路管理局立足“四向通道、全域拓展”开放新格局，传承弘扬“两路精神”，提出“秉德从矩、善道高原、为民畅行”发展服务理念，紧紧围绕“改革攻坚、管理升级、养护转型、服务提质”精准发力，开展项目大会战、管养大转型、安全大整治、路政大规范、党建大提升“五大行动”构建品质、智慧、平安、法治、廉洁“五个公路”。养护决策科学化、养护管理信息化、养护作业机械化、应急抢险机动化、服务设施集约化、路域环境特色化、出行服务人性化的阿坝公路现代养护管理体系逐渐显现，为“十三五”完美“收官”和“十四五”顺利“起航”打下坚实基础。

一是扎实推进项目建设。G544线川九路完成隧道机电、房建、“交通+旅游”、智慧交通二期等附属工程，全面完工。G347线茂红路除桥隧、房建、机电、绿化、交安等以外的主体工程完工。S217线卓克基至小金段公路改建项目达到路基完成100%、路面完成80%、桥涵完成90%、交安完成80%、绿化完成50%、房建完成60%、隧道累计掘进2000m，占总长的60%。全力推进其他项目建设，确保映汶路、石大关隧道、川汶路地灾整治工程、国道213线映秀至茂县段及国道317线汶川至米亚罗山脚坝段“8.20”灾毁整治工程、蓝家岩隧道工程全面完工，达到交工验收条件。

二是加强公路日常养护。以“交通+旅游”融合发展为契机，持续推进千里花廊、打造公路微景观，发掘公路文化。二是落实勤巡查、勤清扫、勤修补和重点路段重点养、干线公路精心养、水毁路段突击养、病害路段及时养工作责任。三是结合实际，完善国省干线公路养护、桥隧、水毁等管理考核等办法，做好全州国省干线公路、桥隧的管养工作。

三是提升应急抢险能力。积极与省厅公路局、州委州政府沟通协调，争取支持力度，对排查出的地灾隐患，科学制定方案，加速进行治理。加强桥隧检查工作，全面排查，建立隐患台账，明确防治措施，对已排查出的危桥危隧，按规范程序及时进行处置。建立国土、水利等多部门联动协作机制，及时总结经验，切实提高公路防灾避险能力。

四是抓牢安全生产工作。不断完善党政领导干部安全生产责任制，理清行业安全监管职责，依法依规建立权力清单、责任清单和监管工作规范，强化监管责任落实。健全安全生产责任考核机制，严格落实安全生产“一票否决”制度。深入开展桥梁、隧道安全防控专项行动。以桥梁、隧道为重点，严格落实公路桥梁隧道运营相关法规规章和标准规范，认真清查影响隧道设施设备使用、交通安全管理、安全运营等关键问题，确保设施设置规范、防护有效，照明设施齐全、功能完备，洞内设施性能合规、运转正常。加强宣传教育，接受社会监督。推进公路安全文化建设，强化全民安全意识和法治意识。深入开展隐患排查专项整治行动持续开展隐患排查和重点领域专项整治，确保隐患及时发现及时处置，预防事故发生。

五是加强党建工作。强抓政治建设,加强和改进思想政治工作，经常性开展谈心谈话；抓牢抓实意识形态工作，充分利用局门户网站，建设具有强大传播力引导力影响力公信力的主流舆论。强抓思想建设,进一步完善学习机制、创新学习方法，通过上党课、座谈讨论、体会交流等方式引导党员干部职工爱读书、读好书、善读书，提升党员干部职工的思想理论和道德素质。强抓组织建设完善党委书记带头抓，分管领导具体抓，党员领导班子成员“一岗双责”机关党建工作机制，党委每年至少两次听取局机关党建工作汇报；严格执行“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度。强抓作风建设,强化群众工作，通过召开座谈会、入户走访等形式，改善联系村、帮扶村生产生活条件、增加群众收入、解决矛盾纠纷等问题，有针对性地做好走访慰问、宣传引导等工作。强抓纪律建设,强化主体责任落实，层层压紧压实党风廉政建设和反腐败工作主体责任；结合实际研究制定党风廉政建设和反腐败工作要点及任务清单，完善并运行内部控制体系，落实监督责任，做到精准监督；认真贯彻落实上级党组织重大会议、文件精神，严格执行党纪党规，严明政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，严纪律、守规矩，转作风、强担当。

二、部门预算单位构成

    阿坝州公路管理局属一级预算单位，下属预算单位18个，根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发（1994）22号、阿编发[2007]17号、18号文件和阿编发[2011]74号、阿编发〔2016〕5号批准。辖鹧鸪山隧道管理处和14个公路管理分局（汶川公路管理分局、理县公路管理分局、茂县公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨沟公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、马尔康公路管理分局、小金公路管理分局、阿坝公路管理分局、若尔盖公路管理分局、红原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷经寺公路管理分局）、8个隧道管理所（汶川公路管理分局隧道管理所、理县公路管理分局隧道管理所、茂县公路管理分局隧道管理所、松潘公路管理分局隧道管理所、九寨沟公路管理分局隧道管理所、黑水公路管理分局隧道管理所、马尔康公路管理分局隧道管理所、小金公路管理分局隧道管理所）、一个干休所、机具站并实行垂直管理。下设党委办公室、行政办公室、工会办公室、总工办公室、政工科、劳动人事科、监察审计科、工程科、财务科、机料科、农村公路建设管理科、安全保卫科12个科室。

根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会核准总编制2188名，2020年12月实有在职人员总数1690名、离休人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33544.7546万元，上年结转207267.0555万元；支出包括：交通运输支出232310.1212万元，社会保障和就业支出4011.9862万元，卫生健康支出1717.7972万元，住房保障支出2771.9055万元。阿坝州公路管理局2021年收支总预算240811.8102万元,比2020年收支预算总数增加128858.8393万元，主要原因: 上年结转数增加。

（一）收入预算情况

阿坝州公路管理局2021年收入预算240811.8102万元，其中：上年结转207267.0555万元，占86.07%；一般公共预算拨款收入33544.7546万元，占13.93%。

（二）支出预算情况

  阿坝州公路管理局2021年支出预算240811.8102万元，其中：基本支出27896.2946万元，占11.58%；项目支出212915.5155万元，占88.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州公路管理局2021年财政拨款收支总预算240811.8102万元,比2020年财政拨款收支总预算增加128858.8393万元，主要原因:上年结转数增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入33544.7546万元，上年结转财政拨款资金207267.0555万元；支出包括：交通运输支出232310.1212万元，社会保障和就业支出4011.9862万元，卫生健康支出1717.7972万元，住房保障支出2771.9055万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州公路管理局2021年一般公共预算当年拨款33544.7546万元，比2020年预算数增加1616.683万元，主要原因:项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出25043.0657万元，占74.66%；社会保障和就业支出4011.9862万元，占11.96%；卫生健康支出1717.7972万元，占5.12%；住房保障支出2771.9055万元，占8.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出4011.9862万元，（其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险费支出2021年预算数为2865.7044万元，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为1146.2818万元），主要用于:为全州公路养护职工缴纳的社保基金。

2.卫生健康支出1717.7972万元，(其中：“2101102”事业单位医疗支出2021年预算数为1030.8024万元，“2101103”公务员医疗补助支出2021年预算数为31.4347万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为655.5601万元)，主要用于：为全州公路养护职工缴纳的失业保险、工伤保险、残疾人就业保障基金缴费、城镇职工基本医疗保险费缴费。

3．交通运输支出25043.0657万元，其中：“2140106”公路养护支出2021年预算拨款25043.0657万元，主要用于：全州公路养护职工基本工资福利支出15753.7306万元，商品服务支出2822.6615万元，对个人和家庭补助支出760.6737万元，项目支出5706万元，主要用于：办公用品购置80万元、公路桥梁隧道维修维护费300万元、公路水毁应急抢险保通及恢复费100万元、公务用车大修费80万元、国省干线公路交通量观测站40万元、国省干线公路小修保养2148万元、局机关及养护站房屋维修维护费80万元、离退休人员慰问费217万元、全州国省干线智慧公路200万元、收费处安置人员经费340.4万元、隧道管理处经费1300万元、退役军人及遗属慰问费15.6万元、养护机械运行维护费100万元、一线职工工作服购置费180万元、职工丧葬、伤残抚恤费525万元。

4．住房保障支出2771.9055万元，其中：“2210201”住房公积金支出2021年预算拨款2771.9055万元。主要用于：为全州公路系统养护职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州公路管理局2021年一般公共预算基本支出27838.7546万元，工资福利支出24255.4195万元，主要包括：基本工资5686.2439万元、津贴补贴4478.5433万元、绩效工资4917.936万元、其他社会保障缴费1326.5675万元、机关事业单位基本养老保险缴费2865.7044万元、职业年金缴费1146.2818万元、城镇职工基本医疗保险缴费1030.8024万元、公务员医疗补助缴费31.4347万元、住房公积金2771.9055万元。商品和服务支出2822.6615万元，主要包括：办公费68.6138万元、邮电费209.736万元、取暖费27.6811万元、物业管理费26万元、差旅费412.272万元、维修（护）费21.235万元、培训费194.8996万元、公务接待费33.1096万元、工会经费301.6545万元、福利费541.3961万元、公务车运行维护费433.44万元、其他商品和服务支出552.6238万元。对个人和家庭补助支出760.6737万元，主要包括：离休费194.4153万元、退休费163.98万元、遗嘱家属生活补助支出402.2784万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州公路管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数466.5496万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费33.1096万元，公务用车购置及运行维护费433.44万元。

 （一）2021年因公出国（境）经费0万元。

（二）2021年公务接待费33.1096万元。较2020年预算经费0.8431万元减少2.48%，主要原因是：公用经费减少。  

（三）2021年公务用车购置及运行维护费433.44万元。较2020年预算经费433.44万元持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州公路管理局2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝州公路管理局2021年机关运行经费财政拨款预算为2822.66万元，比2020年预算增加4.36万元，增加0.15%。

（二）政府采购情况

 2021年阿坝州公路管理局安排政府采购预算260万元，主要用于：办公设备和一线职工工作服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日阿坝州公路管理局拥有车辆260台，其中：公务编制用车86台，其他车辆174台。

（四）绩效目标设置情况

2021年阿坝州公路管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5706万元.

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2021年部门预算公开表