阿坝州公路管理局2022年部门预算 

阿坝州公路管理局属一级预算单位，下属预算单位18个，根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发（1994）22号、阿编发[2007]17号、18号文件和阿编发[2011]74号、阿编发〔2016〕5号批准。辖鹧鸪山隧道管理处和14个公路管理分局（汶川公路管理分局、理县公路管理分局、茂县公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨沟公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、马尔康公路管理分局、小金公路管理分局、阿坝公路管理分局、若尔盖公路管理分局、红原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷经寺公路管理分局）、8个隧道管理所（汶川公路管理分局隧道管理所、理县公路管理分局隧道管理所、茂县公路管理分局隧道管理所、松潘公路管理分局隧道管理所、九寨沟公路管理分局隧道管理所、黑水公路管理分局隧道管理所、马尔康公路管理分局隧道管理所、小金公路管理分局隧道管理所）、一个干休所、机具站并实行垂直管理。下设党委办公室、行政办公室、工会办公室、总工办公室、政工科、劳动人事科、监察审计科、工程科、财务科、机料科、农村公路建设管理科、安全保卫科12个科室。根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会核准总编制2188名，2021年12月实有在职人员总数1779名 、离休人员4人。                                     

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝州公路管理局2022年收入预算35278.82万元，一般公共预算拨款收入35278.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝州公路管理局2022年支出预算35278.82万元，其中：基本支出26688.08万元，占75.65%；项目支出8590.74万元，占24.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州公路管理局2022年财政拨款收支总预算35278.82万元,比2021年财政拨款收支总预算增加1734.07万元，主要原因:人员经费和项目资金增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入32726.82万元上年结转2552万元，支出包括：社会保障和就业支出4011.99万元，卫生健康支出951.86万元，交通运输支出27757.30万元，住房保障支出2557.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州公路管理局2022年一般公共预算当年拨款32726.82万元，上年结转2552万元，比2021年预算数增加1734.07万元，主要原因:人员经费和项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出27757.30万元，占78.67%；社会保障和就业支出4011.99万元，占11.37%；卫生健康支出951.86万元，占2.7%；住房保障支出2557.67万元，占7.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出4011.99万元，（其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险费支出2022年预算数为2865.70万元，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为1146.28万元），主要用于 :为全州公路养护职工缴纳的社保基金。

2.卫生健康支出951.86万元，(其中：“2101102”事业单位医疗支出2022年预算数为951.13万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为0.73万元)，主要用于：为全州公路养护职工缴纳的失业保险、工伤保险、残疾人就业保障基金缴费、城镇职工基本医疗保险费缴费。

3．交通运输支出27757.30万元，其中：“2140106”公路养护支出2022年预算拨款27757.30万元，主要用于：全州公路养护职工基本工资福利支出18221.9万元，商品服务支出2880.17万元，对个人和家庭补助支出616.49万元，其他支出6038.74万元，主要用于：办公用品购置80万元、公路桥梁隧道维修维护费300万元、公路水毁应急抢险保通及恢复费100万元、公务用车大修费80万元、国省干线公路交通量观测站40万元、国省干线公路小修保养2148万元、局机关及养护站房屋维修维护费40万元、离退休人员慰问费218.34万元、全州国省干线智慧公路200万元、隧道管理处经费1600万元、退役军人及遗属慰问费15.6万元、养护机械运行维护费100万元、离退休人员建房补助100万元、工会经费281.98万元、一线职工工作服购置费180万元、职工丧葬、伤残抚恤费524.82万元、物业管理费30万元。

4．住房保障支出2557.67万元，其中：“2210201”住房公积金支出2022年预算拨款2557.67万元。主要用于：为全州公路系统养护职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州公路管理局2022年一般公共预算基本支出26688.07万元。

（一）工资福利支出23191.41万元，主要包括：基本工资5899.26万元、津贴补贴4573.25万元、绩效工资3523.24万元、公务员医疗补助缴费0.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费2865.7万元、基本医疗保险缴费951.13万元、工伤失业保险439.09万元、住房公积金2557.67万元、其他社会保障缴费702.53万元、职业年金缴费1146.28万元、残疾人就业保障金238.10万元、聘用人员经费294.43万元。

（二）商品和服务支出2880.17万元，主要包括：邮电费463.64万元、体检费409.26万元、差旅费433.69万元、公务接待费40.86万元、维修（护）费25.01万元、取暖费29.12万元、水费55.76万元、福利费147.48万元、党组织活动经费239.43万元、办公费72.18万元、其他商品和服务支出350.45万元、培训费179.84万元、公务车运行维护费433.44万元。

（三）对个人和家庭补助支出132.61万元，主要包括：离休金68.14万元、离退休人员管理费64.47万元。

（四）社会福利和救助483.88万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州公路管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数474.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费40.86万元，公务用车购置及运行维护费433.44万元。
　  （一）2022年因公出国（境）经费0万元。

（二）2022年公务接待费40.86万元。较2021年预算经费增加7.75万元，主要原因是：人员增加。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费433.44万元。较2021年预算经费433.44万元持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州公路管理局2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  阿坝州公路管理局2022年机关运行经费财政拨款预算为2880.17万元，比2021年预算增加57.51万元，增加2.03%。
  （二）政府采购情况
　  2022年阿坝州公路管理局安排政府采购预算260万元，主要用于：办公设备和一线职工工作服务采购。
　（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日阿坝州公路管理局拥有车辆253台，其中：公务编制用车82台，其他车辆 171台。　　

（四）绩效目标设置情况　

2022年阿坝州公路管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6038.74万元.

十、名称解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

    2022年部门预算公开样表